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产品概述
企业内控管理平台软件参考国际通行的公司管控框架和财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及相关指引要求来设计,能够满足企业内部控制、记录、测试、整改、报告、披露和归档等方面的要求,并将企业内控体系包括目标、策略、组织、职责、工作流程、工具方法等基本要素进行分解、细化与落实,通过规范化的方法与流程实现内控工作的落地与有效运行,提高内控执行力,推动公司精细化管理水平;通过内控管理视图及时反映内控工作状况,提升各级领导的管控能力;全面应对监管要求,提升内控工作与全面风险管理水平。

功能简介
通过内控管理信息系统,为企业高管层(CEO、CFO)、内控管理者、内控测试人员、审计人员、其他业务人员提供一个简单易用的内部控制活动管理平台。系统不仅能够在现阶段使公司在萨班斯法案及国内内控法规遵从过程中更好地达到对内部控制、记录、测试、整改、报告、披露和归档等方面的要求,减少手工操作,提高工作效率和工作质量,同时使各项工作有机地联系起来,在公司长期战略上改进内部控制和风险管理。其重要功能包括:
1.手册文档管理——保证内控规范的全局一致性和实效性
2.日常计划管理——保障工作计划的统筹安排与资源调配
3.内控测评管理——提高内控测评的质量与效率
4.缺陷整改管理——实现问题的持续跟踪与改进、解决部门间配合问题
5.报告呈现管理——保证内控报告的时效性与自动化
6.信息门户管理——建立良好内控环境、实现知识积累与共享
7.业务系统集成——从已有业务系统挖掘数据,及时预警,实时内控

产品特点:
对于监管单位:内控管理情况可报
对于CEO/CFO:内控管理情况可视
对于内控部门:内控工作可管
对于业务部门 :内控工作可行
对于信息部门 :内控管理可控

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